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河南省省级信息化建设项目支出预算标准(试行)(征求意见稿)-河南省财政厅-2018年3月
作者:管理员    发布于:2019-05-05 14:09:54    文字:【】【】【

河南省省级信息化建设项目支出预算标准(试行)(征求意见稿)-河南省财政厅-2018年3月
 
第一条 为加强省级部门预算管理,提高预算编制的规范化、 科学化、精准度和合理性,根据《中华人民共和国预算法》《国 务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45 号), 按照《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》(国家发展改 革委令第 55 号)、《河南省省级行政事业单位通用资产配置标准
(试行)》(豫财资[2011]6 号)、《河南省政务信息系统整合共享 实施方案》(豫政办〔2017〕116 号)、《河南省政务信息资源共 享管理暂行办法》(豫政办〔2018〕2 号)等,制定本标准。
第二条 本标准中的项目预算支出内容要符合国家和我省 关于电子政务网络统一化、计算存储等基础设施集约化建设的总 体要求,原则上使用财政资金新建或改扩建的信息化建设项目, 要依托省电子政务云平台、电子政务外网或电子政务内网建设, 除国家有明确规定外,各单位不得再单独建设专网、机房和计算 存储能力,推动我省政务信息化基础设施、数据资源共建共享。
第三条 本标准中信息化建设项目是指财政资金安排的机 房建设、软硬件设备购置(租赁)、软件开发等建设项目。涉及 到机房租赁、网络租赁、信息化运行维护和云服务等内容将另行 制订相关标准。
 

第四条 本标准包括《项目支出预算方案编制规范》(以下 简称《方案编制规范》)和《项目支出预算定额标准》(以下简称
《预算标准》),是项目单位编制信息化建设项目实施方案、可研 报告和初步设计的重要依据,是项目单位预算编制和财政部门预 算审核的重要依据。
第五条 本标准适用于省级党的机关、人大机关、行政机关、 政协机关、监察机关、审判机关、检察机关、各人民团体、各民 主党派省委、省工商联,各事业单位和各省属企业等。
第六条 项目预算编制应依据《方案编制规范》和《预算标 准》单独编制项目方案和项目预算,原则上不应与其他类型的支 出内容合并编制。其中,办公自动化(OA)、门户网站和单独机房 等建设项目,应按照《办公自动化(OA)软件部分单项预算标准》
《门户网站软件部分单项预算标准》和《机房建设单项预算标准》 分别进行预算编制。
第七条 对于涉及国家秘密和特殊行业的信息化建设项目, 可结合国家、行业有关标准,参照本标准编制项目预算。
第八条 项目单位应按照国产优先、厉行节约、从严从紧的 原则据实编制项目预算,原则上不得超过预算标准,确因特殊情 况超出的,要在项目方案中特别说明。
 

第九条 本标准采用动态管理,省财政厅将根据国家有关政 策、信息技术发展及市场行情变化等情况,适时进行调整。
第十条 市县财政部门可结合本标准制定本地信息化建设 项目支出预算标准。
第十一条 本标准由省财政厅负责解释。
第十二条 本标准自印发之日起施行。
 

项目支出预算方案编制规范

一、基本情况
(一)项目单位情况
简要阐述项目单位的职能、机构、人员和主要业务等基本情况, 以及本项目实施的管理组织架构情况。
(二)项目名称和类型
项目名称应规范表述为“20XX 年 XXX 信息化建设项目”,并说 明项目类型属于新建或升级改造。
(三)项目建设依据
简要列出项目建设的主要依据,包括有关政策文件的要求和规 定、上级部门或主管部门的批复文件及内容等。
(四)项目建设目标、规模、内容、建设期
1.阐述项目建设目标。
2.阐述项目建设的业务范围、用户范围等,明确项目建设的 规模。
3.简要阐述项目建设的主要内容。
4.说明项目建设的期限。
(五)项目总投资及资金来源
 

二、项目建设的必要性分析
(一)重要性
结合有关政策文件的规定和要求,阐述项目建设的重要意义等 内容。
(二)信息化建设现状及问题分析
1.梳理本单位与所申报信息化建设项目相关软硬件资源存量 情况,包括硬件类别数量、产品软件、应用系统、数据库等,按照 规定格式列表说明(详见表 1-1)。
2.从网络环境、业务应用系统、系统支撑环境、安全保密要 求、机房建设、运维管理等方面对信息化现状及存在的问题进行描 述。
(三)资源共享整合
重点阐述本项目与已有的基础(包括本部门与政府其他部门已 建的系统)之间的关系,以及本项目与其他关联的新增信息化项目 之间的关系等内容。
1.新建项目:说明与本项目相关的已建系统情况,本项目可 利用已有信息化基础情况;本项目与其他关联的新增信息化项目衔 接情况。
2.升级改造项目:说明本次升级改造的原系统现状,包括原 系统名称、建设目标、建设内容、建设时间、终验时间、投入运行
 

时间、投资规模及运行情况等;若该系统已进行过升级改造,还应 说明以往升级改造的相关情况。
三、需求分析
(一)业务需求
分析及阐述系统相关的业务功能框架和业务描述、各分项业务 流程和流程描述、用户分类和用户规模描述以及业务量等。
(二)系统需求
主要从业务应用系统、数据需求、网络系统、系统支撑环境、 机房建设、运维管理等方面进行分析。
1.业务应用系统需求 从技术、应用等方面进行需求分析。结合当前信息化应用技术
发展趋势,分析业务应用系统可行的支撑及开发工具;结合业务逻 辑和信息数据量,分析信息系统的功能和性能需求;对系统的处理 能力、存储能力和传输能力进行总量分析,明确系统能力的总量指 标和应用系统的总体功能。
2.数据需求 阐述与业务相关的数据量、数据类型、数据之间的逻辑关系等,
明确数据需求量。数据需求分析应考虑冗余及未来扩展空间;列出 测算依据;明确数据存储方式和确定存储容量。阐述数据格式(结
 

构化、非结构化)、数据量对信息处理、信息存储和系统性能等方 面的要求。
3.网络系统需求 对拟承载系统运行的网络支撑环境进行需求分析。根据业务需
要,阐述对依托的网络环境(电子政务内网、电子政务外网、业务 专网、互联网等)、传输链路、传输带宽以及组网方式等方面的需 求。
4.系统支撑环境需求 从基础软硬件平台的支撑环境需求方面进行阐述。应说明系统
如何利旧,明确终端及外设(包括个人终端、打印机等)、基础硬 件(包括服务器及存储等)、基础软件(包括操作系统、数据库、 中间件、应用软件)等的需求。
5.机房建设需求 主要从机房装修、精密空调、弱电间、供配电、消防、防雷接
地等方面对机房建设进行需求描述。 6.运维管理需求
从运维管理范围与系统功能方面进行需求分析。根据项目对运 行和管理方面的要求,提出项目的可用性、可扩展性、可管理性、 可维护性等需求;分析项目运行管理能力存在的差距,明确运行管 理的保障要求,确定需要新增的系统保障能力。
(三)系统安全需求
 

1.按照国家和行业有关信息系统安全等级保护的标准规范要 求,结合项目的具体特点,明确信息系统的安全保护等级。
2.根据各信息系统的安全等级,结合信息系统安全等级保护 和涉及国家秘密的信息系统分级保护相关技术要求,对系统在安全 方面存在的脆弱性和面临的威胁进行分析,明确系统安全风险;对 于信息系统安全整改项目,需明确满足国家有关信息系统安全等级 保护要求的安全风险以及未能达到国家要求且需升级改造的安全 风险。
3.针对系统的安全风险,从技术和管理两方面分析,明确项 目涉及到的信息系统安全管理要求和信息系统安全技术要求,并确 定系统的安全防护措施。
(四)系统非功能性指标
阐述系统非功能性指标要求,主要有:标准符合性指标;用户 规模、并发数、响应时间等系统性能指标;扩展性指标;兼容性指 标。
四、建设方案
(一)总体设计
阐述系统建设的总体逻辑架构、网络架构、部署架构、数据架 构、信息资源架构和总体技术路线等,如涉及分期建设的,应分别 阐述总体建设内容和本期建设内容。说明项目建设执行相关政策文
 件和制度规定,以及遵从国家电子政务标准规范和相关行业标准规 范等情况。
(二)分项设计
1.业务应用系统建设 主要包括业务应用系统的架构,主要功能设计,各子系统的功
能框架、各模块的功能组成,阐述各功能模块实现业务处理和数据 处理的方式和内容。
2.信息资源建设
(1)明确信息资源的具体采集或共享渠道,信息资源的优化方 案等,表格项包括数据(类)名称、方式、来源、优化方案、更新 机制、备注等;
(2)明确系统建成后能够形成的信息资源,并重点说明可向其 他部门和单位提供共享的信息资源,以及共享方式、途径、接口规 范等;
(3)需要开发与外部系统信息资源共享的,须明确信息资源共 享方案。方案内容主要包括可共享的基础信息资源和其他信息资源 清单、来源部门、更新频率、实现技术方式、沟通协调情况和保障 机制等;
(4)涉及部门内部信息资源整合和优化的,须明确数据整合与 优化方案。方案内容主要包括拟整合的系统名称、技术架构、应用
情况、技术整合内容和方式、内部协调情况、保障机制等。
 3.网络系统建设 阐述依托的网络环境(电子政务内网、电子政务外网、业务专
网、互联网等),明确网络总体架构、子网构成,描述网络传输、 地址和域名管理、网络建管责任、网络接入等方面的实现方式和内 容,绘制网络拓扑图。拓扑图应体现路由、交换、计算、存储和结 构层次及应用分布,清晰展示系统模块之间的逻辑关系。
4.机房建设 从支撑本项目所需机房装修、精密空调、弱电间、供配电、消
防、防雷接地等方面进行方案设计,编绘机房平面图、机柜及设备 摆放图等相关图纸。
5.运维管理 阐述运维管理的目标、组成、架构、技术和选型等,重点描述
资源占用、集中监控、运行调度、异常报警、事件响应和态势分析 等内容。
6.支撑环境建设 阐述支撑环境建设的组成、架构、技术和选型等。说明终端及
外设(包括个人终端、打印机等)、硬件(包括服务器、存储等)、 软件(包括操作系统、数据库、中间件、支撑软件)等配置情况, 采用非国产设备时,须详细说明选型理由并附相关依据。
7.安全系统建设
对实行等级保护管理的项目,按照信息系统安全等级保护和涉 及国家秘密的信息系统分级保护的有关规定,对项目的安全技术方 案、安全管理方案及设备选型等进行阐述。
8.软硬件配置 简要列明各分项设计软硬件配置汇总清单,并注明利旧情况。
(三)项目组织实施
明确项目实施的总体进度计划、分期进度安排、阶段目标和阶 段成果标识,描述项目实施进程安排等内容。对监理、安全测评及 软件测评和培训等情况进行说明。
五、资金预算
在编制项目预算时,应包括机房建设、硬件设备购置(租赁)、 软件产品购置、软件开发和其他费用等资金预算内容,格式详见 表 1-2、表 1-3,表 1-4、表 1-5、表 1-6,表 1-7。
六、项目绩效管理
简述项目绩效目标,以及产出、效益、满意度等绩效指标。

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